| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: TIAGO COINASKI ME |
| Número do empenho: | 2743 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE) | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE MONITOR LCD PARA A UNIDADE DE SAUDE SÃO MIGUEL. SEC DA SAUDE | 1.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2 UNIDADES DE MONITOR LCD PARA A UNIDADE DE SAUDE SÃO MIGUEL. SEC DA SAUDE | 1.700,00 | ||
| 25/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/040183028; 890/040183049; SEC DA SAUDE | 1.700,00 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2743/2022 TIAGO COINASKI ME - 2646 | 1.700,00 | ||
| TOTAL | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
