| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: VANESSA BALEM 76503062087 |
| Número do empenho: | 2749 | Data de lançamento: | 25/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA ITJ7927, IFC0576, ILC6569, ITK5002. SEC DE EDUCAÇÃO | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PLACA ITJ7927, IFC0576, ILC6569, ITK5002. SEC DE EDUCAÇÃO | 190,00 | ||
| 25/04/2022 | Conforme Nota Fiscal Nº E/677; E/678; E/675; E/674; SEC DA EDUCAÇÃO | 190,00 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2749/2022 VANESSA BALEM 76503062087 - 13714 | 190,00 | ||
| TOTAL | 190,00 | 190,00 | 190,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
