| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ANDREIA ZATTA SCHUSTER ME |
| Número do empenho: | 2757 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E CONSUMO DE AGUA MINERAL. SEC DE EDUCAÇÃO | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E CONSUMO DE AGUA MINERAL. SEC DE EDUCAÇÃO | 180,00 | ||
| 26/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS DE HOSPEDAGEM E CONSUMO DE AGUA MINERAL. SEC DE EDUCAÇÃO | 180,00 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2757/2022 ANDREIA ZATTA SCHUSTER ME - 2324 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
