| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 2764 | Data de lançamento: | 26/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SETOR RODOVIARIO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 106,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 106,60 | ||
| 26/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO SETOR DE OBRAS | 106,60 | ||
| 03/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2764/2022 COOPERATIVA A1 - 2435 | 106,60 | ||
| TOTAL | 106,60 | 106,60 | 106,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
