Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAQUELINE PERETTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
281 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SETOR URBANO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
oleo lubrificante |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
8 / 2021 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. |
16,80 |
1.008,00 |
| 80.00 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5. |
18,80 |
1.504,00 |
| 28.00 |
OLEO TRANSMISSÃO THF 11. |
17,55 |
491,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30. OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5. OLEO TRANSMISSÃO THF 11. |
3.003,40 |
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| 17/01/2022 |
OLEO LUBRIFICANTE SAE 30.
OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 GL5.
OLEO TRANSMISSÃO THF 11.
|
|
3.003,40 |
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| 02/02/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 281/2022
JAQUELINE PERETTO - ME - 12384 |
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3.003,40 |
| TOTAL |
3.003,40 |
3.003,40 |
3.003,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
