| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: METALSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 4.125,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 4.125,00 | ||
| 17/01/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EMEI SAO MIGUEL. SEC DA EDUCAÇÃO. | 4.125,00 | ||
| 17/01/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 282/2022, METALSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP | 112,61 | ||
| 02/02/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 282/2022 METALSUL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP - 12645 | 4.012,39 | ||
| TOTAL | 4.125,00 | 4.125,00 | 4.125,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 17/01/2022 | 112,61 | Lançada | |
| TOTAL | 112,61 |
