| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILTON CARLITOS DIAS DOS SANTOS - LOJA ROMAU |
| Número do empenho: | 2834 | Data de lançamento: | 28/04/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Unidade: | SEC.DA HABITACAO MINAS E ENERGIA | ||||
| Função: | Habitação | ||||
| Subfunção: | Habitação Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA CASAS POPULARES - SECRETARIA DE HABITAÇÃO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA SETOR DA HABITAÇÃO. SEC DA HABITAÇÃO. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA SETOR DA HABITAÇÃO. SEC DA HABITAÇÃO. | 120,00 | ||
| 28/04/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GARRAFA TERMICA PARA SETOR DA HABITAÇÃO. SEC DA HABITAÇÃO. | 120,00 | ||
| 06/05/2022 | Pagamento de Empenho 2834/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
