Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RADIO FLORESTAL FM LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2847 |
Data de lançamento: |
29/04/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PUBLICA |
| Natureza da despesa: |
PUBLICIDADE OFICIAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE JOGO NA COPA AMZOP DE FUTEBOL, CONFORME LEI Nº 116. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
600,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE JOGO NA COPA AMZOP DE FUTEBOL, CONFORME LEI Nº 116. SEC DE ESPORTES. |
600,00 |
|
|
| 29/04/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSMISSAO DE JOGO NA COPA AMZOP DE FUTEBOL, CONFORME LEI Nº 116. SEC DE ESPORTES. |
|
600,00 |
|
| 06/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2847/2022
RADIO FLORESTAL FM LTDA ME - 1934 |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
