Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
287 |
Data de lançamento: |
17/01/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3393.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
| Natureza da despesa: |
REPASSES FINANCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
ACOES E SERV. PUBL. DE SAUDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO REPASSE MENSLA AO CONISA MES DE JANEIRO DE 2022 |
0,00 |
4.260,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE MENSLA AO CONISA MES DE JANEIRO DE 2022 |
4.260,00 |
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| 17/01/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO REPASSE MENSLA AO CONISA MES DE JANEIRO DE 2022 |
|
4.260,00 |
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| 25/01/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 287/2022
CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE CONISA - 4519 |
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4.260,00 |
| TOTAL |
4.260,00 |
4.260,00 |
4.260,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
