| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BERLATTO & CONSATTI-ME |
| Número do empenho: | 2889 | Data de lançamento: | 02/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES | ||||
| Natureza da despesa: | MAQ. E EQUIP. PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E MONITOR PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. | 6.699,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E MONITOR PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. | 6.699,00 | ||
| 02/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM NOTEBOOK E MONITOR PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. | 6.699,00 | ||
| 09/05/2022 | Pagamento de Empenho 2889/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.699,00 | ||
| TOTAL | 6.699,00 | 6.699,00 | 6.699,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
