| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JULIANO JOSE GURALSKI ME |
| Número do empenho: | 2943 | Data de lançamento: | 03/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE ASSOALHO E PINTURA PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. | 1.600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE ASSOALHO E PINTURA PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. | 1.600,00 | ||
| 03/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE LIXAÇÃO DE ASSOALHO E PINTURA PARA SETOR DO TURISMO. SEC DO TURISMO. | 1.600,00 | ||
| 03/05/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 2943/2022, JULIANO JOSE GURALSKI ME | 32,16 | ||
| 11/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2943/2022 JULIANO JOSE GURALSKI ME - 10410 | 1.567,84 | ||
| TOTAL | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 03/05/2022 | 32,16 | Lançada | |
| TOTAL | 32,16 |
