Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JOSE EDUARDO ESTERES TONIAZZO 08711867990 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2946 |
Data de lançamento: |
03/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
DESPORTOS E LAZER |
| Unidade: |
SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER |
| Conta de Despesa: |
3390.39.70.00.00.00 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ONFECÇÃO DE 35 BOLSAS DE TREINAMENTO PARA ALUNOS CARENTES DO MUNICIPIO. SEC DE ESPORTES. |
0,00 |
2.100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ONFECÇÃO DE 35 BOLSAS DE TREINAMENTO PARA ALUNOS CARENTES DO MUNICIPIO. SEC DE ESPORTES. |
2.100,00 |
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| 03/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE ONFECÇÃO DE 35 BOLSAS DE TREINAMENTO PARA ALUNOS CARENTES DO MUNICIPIO. SEC DE ESPORTES. |
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2.100,00 |
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| 13/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2946/2022
JOSE EDUARDO ESTERES TONIAZZO 08711867990 - 15423 |
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2.100,00 |
| TOTAL |
2.100,00 |
2.100,00 |
2.100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
