| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MILTON CARLITOS DIAS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 05/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 408,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 408,82 | ||
| 05/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SETOR DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 408,82 | ||
| 11/05/2022 | Pagamento de Empenho 2972/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 408,82 | ||
| TOTAL | 408,82 | 408,82 | 408,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
