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Última atualização realizada em 27/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 2986 Data de lançamento: 05/05/2022
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: TELEFONE
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 37942050- MES 05/22 R$ 87,80 87,80 87,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/05/2022 37942050- MES 05/22 R$ 87,80 87,80
05/05/2022 37942050- MES 05/22 R$ 87,80 87,80
11/05/2022 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2986/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059 87,80
TOTAL 87,80 87,80 87,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.