Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3007 |
Data de lançamento: |
06/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES |
| Natureza da despesa: |
TELEFONE |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
37941122- MES 05/22 R$ 194,54 |
194,54 |
194,54 |
| 1.00 |
37941250- MES 05/22 R$ 256,35 |
256,35 |
256,35 |
| 1.00 |
37941122- MES 04/22 R$ 192,68 |
192,68 |
192,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/05/2022 |
37941122- MES 05/22 R$ 194,54 37941250- MES 05/22 R$ 256,35 37941122- MES 04/22 R$ 192,68 |
643,57 |
|
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| 06/05/2022 |
37941122- MES 05/22 R$ 194,54
37941250- MES 05/22 R$ 256,35
37941122- MES 04/22 R$ 192,68
|
|
643,57 |
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| 12/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3007/2022
BRASIL TELECOM S/A - 3059 |
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643,57 |
| TOTAL |
643,57 |
643,57 |
643,57 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
