| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MINI MERCADO CAPELARI LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3026 | Data de lançamento: | 09/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA INDIGENAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 394,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA INDIGENAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 394,16 | ||
| 09/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA INDIGENAS. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. | 394,16 | ||
| 16/05/2022 | Pagamento de Empenho 3026/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 394,16 | ||
| TOTAL | 394,16 | 394,16 | 394,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
