Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JAMIR IANOSKI EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3033 |
Data de lançamento: |
09/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
SAUDE |
| Unidade: |
SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FMS - RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE SAO JOSE. SEC DA SAUDE. |
0,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE SAO JOSE. SEC DA SAUDE. |
300,00 |
|
|
| 09/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM POSTO DE SAUDE SAO JOSE. SEC DA SAUDE. |
|
300,00 |
|
| 09/05/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3033/2022, JAMIR IANOSKI EIRELI |
|
|
6,03 |
| 16/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3033/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
293,97 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
09/05/2022 |
6,03 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
6,03 |
|
|
