| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FABIANI MARTA GOLFF BAZAR |
| Número do empenho: | 3060 | Data de lançamento: | 10/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE . SEC DO TURISMO. | 141,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE . SEC DO TURISMO. | 141,19 | ||
| 10/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE . SEC DO TURISMO. | 141,19 | ||
| 16/05/2022 | Pagamento de Empenho 3060/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 141,19 | ||
| TOTAL | 141,19 | 141,19 | 141,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
