| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 3093 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | QSE FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 04/22 | 711,00 | 711,00 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 04/22 | 672,28 | 672,28 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 04/22 | 1.383,28 | ||
| 11/05/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: JAQ-6A65 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: JAV-4I81 MES 04/22 | 1.383,28 | ||
| 17/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3093/2022 BANRISUL CARTÕES SA - 10913 | 1.383,28 | ||
| TOTAL | 1.383,28 | 1.383,28 | 1.383,28 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
