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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3094	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SEC - OUTROS RECURSOS
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 04/22	3.664,02	3.664,02
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 04/22	3.147,74	3.147,74
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 04/22	3.476,34	3.476,34
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 04/22	1.698,39	1.698,39
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 04/22	2.152,96	2.152,96
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 04/22	3.466,48	3.466,48
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 04/2022	2.292,50	2.292,50
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 04/22	1.490,47	1.490,47
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 04/22	3.417,51	3.417,51

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 04/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 04/22	24.806,41
11/05/2022	COMBUSTIVEL PLACA: ITK-5002 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKR-5264 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: ITJ-7927 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: ISV-7952 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IKD-8804 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IFT-0576 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: ILS-6569 MES 04/2022 COMBUSTIVEL PLACA: IUQ-2313 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IWB-6606 MES 04/22		24.806,41
17/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3094/2022 BANRISUL CARTÕES SA - 10913			24.806,41
TOTAL		24.806,41	24.806,41	24.806,41
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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