Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3096	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 04/22	1.137,27	1.137,27
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 04/22	3.286,99	3.286,99
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 04/22	266,01	266,01
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 04/22	13.848,60	13.848,60
1.00	COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 04/22	2.235,33	2.235,33

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 04/22	20.774,20
11/05/2022	COMBUSTIVEL PLACA: ISS-0648 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IZP-4E54 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IOI-4934 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: FHC-0000 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: FFO-4647 MES 04/22		20.774,20
17/05/2022	Pagamento de Empenho 3096/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			20.774,20
TOTAL		20.774,20	20.774,20	20.774,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®