| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
| Número do empenho: | 3099 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS EM GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 1 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 04/22 | 654,96 | 654,96 |
| 1.00 | COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 04/22 | 977,50 | 977,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 04/22 | 1.632,46 | ||
| 11/05/2022 | COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 04/22 | 1.632,46 | ||
| 17/05/2022 | Pagamento de Empenho 3099/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.632,46 | ||
| TOTAL | 1.632,46 | 1.632,46 | 1.632,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
