Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3099 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEIS EM GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 04/22 |
654,96 |
654,96 |
| 1.00 |
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 04/22 |
977,50 |
977,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 04/22 COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 04/22 |
1.632,46 |
|
|
| 11/05/2022 |
COMBUSTIVEL PLACA: IUZ-7831 MES 04/22
COMBUSTIVEL PLACA: IXX-7215 MES 04/22
|
|
1.632,46 |
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| 17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3099/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.632,46 |
| TOTAL |
1.632,46 |
1.632,46 |
1.632,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
