Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTÕES SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3101 |
Data de lançamento: |
11/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
VALE ALIMENTAÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
1 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 04/22. |
0,00 |
2.257,04 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 04/22. |
2.257,04 |
|
|
| 11/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES AO MES 04/22. |
|
2.257,04 |
|
| 17/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3101/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.257,04 |
| TOTAL |
2.257,04 |
2.257,04 |
2.257,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
