Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3117	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR URBANO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT SETOR URBANO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS DESENVOLVIMENTO URBANO.	0,00	200.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DE OBRAS DESENVOLVIMENTO URBANO.	200.000,00
15/07/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 06/2022. GASOLINA, LT- 107,43 R$ 748,70 DISEL S-10, LT- 118,55 R$ 865,24 DIESEL COMUM, LT- 71,36 R$ 10.022,09		11.636,03
22/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			11.636,03
03/08/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 07/2022. GASOLINA, LT- 113,75 R$ 705,01 DIESEL COMUM, LT- 1.976,25 R$ 14.505,78		15.210,79
11/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			15.210,79
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022. GASOLINA COMUM, LT- 46,52 R$ 248,61 DIESEL COMUM, LT- 2.053,39 R$ 14.530,07		14.778,68
16/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			14.778,68
07/10/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022. DIESEL COMUM, LT- 48,73 R$ 347,99		347,99
07/10/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022. DIESEL COMUM, LT- 1.457,74 R$ 9.912,96 GASOLINA COMUM, LT-20,00 R$ 106,88		10.019,84
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			347,99
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			10.019,84
07/11/2022	ESTORNO POIS NAO VAI SER LIQUIDADO ATE O SALDO.	-116.006,67
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 10/2022. DIESEL-S10, LT- 61,64 R$ 417,77 DIESEL COMUM, LT- 894,71 R$ 5.939,87 GASOLINA COMUM, LT- 44,60 R$ 225,54		6.583,18
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.583,18
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022. GASOLINA COMUM, LT- 48,80 R$ 246,79 DIESEL COMUM, LT- 640,26 R$ 4.242,24		4.489,03
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.489,03
09/01/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22. GASOLINA COMUM, LT- 45,46 R$ 237,64		237,64
16/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			237,64
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023. GASOLINA COMUM, LT- 49,36 R$ 259,07		259,07
17/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3117/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			259,07
26/12/2023	Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar.	-20.431,08
TOTAL		63.562,25	63.562,25	63.562,25
SALDO A PAGAR				0,00