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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3121	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	EDUCACAO E CULTURA
Unidade:	SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	OPERACAO E MNT DO ENSINO INFANTIL - MDE - CRECHE
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL.	0,00	6.666,01

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA EDUCAÇÃO, ENSINO INFANTIL.	6.666,01
15/07/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 06/2022. GASOLINA, LT- 149,61 R$ 1.052,23 DISEL S-10, LT- 126,00 R$ 881,74 DIESEL COMUM, LT- 626,22 R$ 4.412,83		6.346,80
22/07/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 06/2022. GASOLINA, LT- 149,61 R$ 1.052,23 DISEL S-10, LT- 126,00 R$ 881,74 DIESEL COMUM, LT- 626,22 R$ 4.412,83			6.346,80
26/12/2023	Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar.	-319,21
TOTAL		6.346,80	6.346,80	6.346,80
SALDO A PAGAR				0,00