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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3122	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	0,00	17.643,71

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.	17.643,71
15/07/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 06/2022. GASOLINA COMUM- LT - 332,96 R$ 2.314,12		2.314,12
22/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.314,12
03/08/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 07/2022. GASOLINA, LT- 409,79 R$ 2.372,98		2.372,98
11/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.372,98
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022. GASOLINA COMUM, LT- 397,38 R$ 2.168,97		2.168,97
16/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.168,97
07/10/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022. GASOLINA COMUM, LT- 297,21 R$ 1.518,22		1.518,22
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.518,22
09/11/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 10/2022. GASOLINA COMUM,LT- 422,92 R$ 2.157,94		2.157,94
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.157,94
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022. GASOLINA COMUM, LT- 572,05 R$ 2.919,06		2.919,06
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.919,06
10/01/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22 GASOLINA COMUM- LT,510,16 R$ 2.612,19		2.612,19
16/01/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.612,19
10/02/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 01/2023. GASOLINA COMUM, LT- 258,18 R$ 1.322,26		1.322,26
17/02/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3122/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.322,26
26/12/2023	Em virtude de novo exercício, a empresa solicitou empenho novos, estorno para regularizar.	-257,97
TOTAL		17.385,74	17.385,74	17.385,74
SALDO A PAGAR				0,00