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Exercício: 2022
Nome do Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE	Exportar os Dados

Número do empenho:	3123	Data de lançamento:	11/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	COMBUSTÍVEIS EM GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	6 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	0,00	11.515,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/05/2022	Empenho previo referente a Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços visando o gerenciamento de frota de veículos através de cartão combustível (chip ou magnético).SEC DA ADMINISTRAÇÃO.	11.515,56
15/07/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 06/2022. GASOLINA, LT- 163,59 R$ 1.163,97		1.163,97
22/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.163,97
03/08/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 07/2022. GASOLINA, LT- 242,93 R$ 1.505,91.		1.505,91
11/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.505,91
05/09/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 08/2022. GASOLINA COMUM, LT- 423,37 R$ 2.284,15		2.284,15
16/09/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.284,15
07/10/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 09/2022. GASOLINA COMUM, LT- 229,70 R$ 1.161,20		1.161,20
17/10/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.161,20
10/11/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 10/2022. GASOLINA COMUM, LT- 413,67 R$ 2.091,21		2.091,21
17/11/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.091,21
07/12/2022	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 11/2022. GASOLINA COMUM, LT- 430,51 R$ 2.190,13		2.190,13
13/12/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3123/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.190,13
09/01/2023	LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22. GASOLINA COMUM, LT-416,55 R$ 2.104,84		1.118,99
16/01/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDAÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL AO MES 12/22. GASOLINA COMUM, LT-416,55 R$ 2.104,84			1.118,99
TOTAL		11.515,56	11.515,56	11.515,56
SALDO A PAGAR				0,00