| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEQUALITTY MOVEIS PLANEJADOS LTDA |
| Número do empenho: | 3139 | Data de lançamento: | 11/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE - ANOS FINAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 854,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 854,00 | ||
| 11/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA ESCRIVANINHA PARA SETOR DA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. | 854,00 | ||
| 19/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3139/2022 DEQUALITTY MOVEIS PLANEJADOS LTDA - 14783 | 854,00 | ||
| TOTAL | 854,00 | 854,00 | 854,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
