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Última atualização realizada em 25/05/2025 às 05:26.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: MARISUL TURISMO LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	3246	Data de lançamento:	17/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	DESPORTOS E LAZER
Unidade:	SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER
Função:	Desporto e Lazer
Subfunção:	Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:	PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER
Conta de Despesa:	3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	FRETES E TRANSPORTES GERAIS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AGUAS DE CHAPECO/SC PARA JOGOS DE CATEGORIA BASE CAMPEONATO MOVEIS E VIAGEM A BARRA FUNDA/RS PARA CAMPEONATO SESC/ANZOP FUTEBOL DE CAMPO. SEC DE ESPORTES.	0,00	2.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/05/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AGUAS DE CHAPECO/SC PARA JOGOS DE CATEGORIA BASE CAMPEONATO MOVEIS E VIAGEM A BARRA FUNDA/RS PARA CAMPEONATO SESC/ANZOP FUTEBOL DE CAMPO. SEC DE ESPORTES.	2.200,00
17/05/2022	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE PARA AGUAS DE CHAPECO/SC PARA JOGOS DE CATEGORIA BASE CAMPEONATO MOVEIS E VIAGEM A BARRA FUNDA/RS PARA CAMPEONATO SESC/ANZOP FUTEBOL DE CAMPO. SEC DE ESPORTES.		2.200,00
24/05/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3246/2022 MARISUL TURISMO LTDA - ME - 7686			2.200,00
TOTAL		2.200,00	2.200,00	2.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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