Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3275 |
Data de lançamento: |
18/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
TURISMO |
| Unidade: |
SECRETARIA DE TURISMO |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.37.00.00.00 - JUROS |
| Natureza da despesa: |
JUROS E MULTAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARA DANFE Nº061500.SEC DO TURISMO. |
0,00 |
29,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARA DANFE Nº061500.SEC DO TURISMO. |
29,92 |
|
|
| 18/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS PARA DANFE Nº061500.SEC DO TURISMO. |
|
29,92 |
|
| 24/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3275/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
29,92 |
| TOTAL |
29,92 |
29,92 |
29,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
