| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 3278 | Data de lançamento: | 18/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. SEC DA SAUDE. | 369,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. SEC DA SAUDE. | 369,96 | ||
| 18/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO. SEC DA SAUDE. | 369,96 | ||
| 25/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3278/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 12968 | 369,96 | ||
| TOTAL | 369,96 | 369,96 | 369,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
