| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 3295 | Data de lançamento: | 19/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LINHA SANGA DA BORJA, POÇO ARTESIANO- MES 05/22 R$ 291,05 | 291,05 | 291,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2022 | LINHA SANGA DA BORJA, POÇO ARTESIANO- MES 05/22 R$ 291,05 | 291,05 | ||
| 19/05/2022 | LINHA SANGA DA BORJA, POÇO ARTESIANO- MES 05/22 R$ 291,05 | 291,05 | ||
| 26/05/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3295/2022 CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA - 9519 | 291,05 | ||
| TOTAL | 291,05 | 291,05 | 291,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
