| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO PM PLANALTO |
| Número do empenho: | 331 | Data de lançamento: | 17/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA AGRICULTURA E PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA DE INCENTIVO A AGRICULTURA | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 | 4.242,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/01/2022 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA RE normal prefa2022 | 4.242,27 | ||
| 17/01/2022 | Empenho referente a folha de pagamento dos servidores competência 01/2022. | 4.242,27 | ||
| 17/01/2022 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA AGRICULTUR, Centro de Custo: SEC. DA AGRICULTUR | 1.874,63 | ||
| 28/01/2022 | Pagamento de Empenho 331/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.367,64 | ||
| TOTAL | 4.242,27 | 4.242,27 | 4.242,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 17/01/2022 | 1.874,63 | Lançada | |
| TOTAL | 1.874,63 |
