Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 |
14.903,62 |
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| 24/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. |
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14.903,62 |
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| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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42,93 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVÊNIO COMPASSO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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90,00 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BRADESCO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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250,00 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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724,43 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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2.614,39 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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4.483,22 |
| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3334/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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6.698,65 |
| TOTAL |
14.903,62 |
14.903,62 |
14.903,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
