Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MES: FOLHA NORMAL maio2022 |
29.873,81 |
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| 24/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 05/2022. |
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29.873,81 |
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| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.R.R.F., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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55,47 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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186,03 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESC FINANCIAMENTO BANRISUL, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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355,55 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO CONF. AUTORIZ. DE IPTU, Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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701,18 |
| 24/05/2022 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.N.S.S., Setor: SEC. DA SAUDE, Centro de Custo: AGENTES DE SAUDE |
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2.487,48 |
| 26/05/2022 |
alteração de recurso vinculado. |
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-25.250,00 |
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| 26/05/2022 |
alteração de recurso vinculado. |
-25.250,00 |
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| 27/05/2022 |
Pagamento de Empenho 3463/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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838,10 |
| TOTAL |
4.623,81 |
4.623,81 |
4.623,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
