Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3520 |
Data de lançamento: |
24/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
QSE FEDERAL- ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
QSE FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
1.500,00 |
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| 24/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PARA EDUCAÇÃO. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
1.500,00 |
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| 24/05/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3520/2022, VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA |
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30,00 |
| 31/05/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3520/2022
VALICE AGENCIA E TRANSPORTADORA TURISTICA - 15084 |
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1.470,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
24/05/2022 |
30,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
30,00 |
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