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Última atualização realizada em 07/06/2025.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: BRASIL TELECOM S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	3594	Data de lançamento:	26/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	ADMINISTRACAO MUNICIPAL
Unidade:	CENTRO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	(55)984544263 MES 04/2022	51,90	51,90
1.00	(55)984545271 MES 04/2022	45,90	45,90
1.00	(55)984546880 MES 04/22	89,90	89,90
1.00	(55)984548362 MES 04/22	79,90	79,90
1.00	(55)984549784 MES 04/22	51,90	51,90
1.00	(55)984546652 MES 04/22	89,90	89,90
1.00	(55)984549892 MES 04/22	51,90	51,90
1.00	(55)984549197 MES 04/22	79,90	79,90
1.00	(55)984542542 MES 04/22	51,90	51,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/05/2022	(55)984544263 MES 04/2022 (55)984545271 MES 04/2022 (55)984546880 MES 04/22 (55)984548362 MES 04/22 (55)984549784 MES 04/22 (55)984546652 MES 04/22 (55)984549892 MES 04/22 (55)984549197 MES 04/22 (55)984542542 MES 04/22	593,10
26/05/2022	(55)984544263 MES 04/2022 (55)984545271 MES 04/2022 (55)984546880 MES 04/22 (55)984548362 MES 04/22 (55)984549784 MES 04/22 (55)984546652 MES 04/22 (55)984549892 MES 04/22 (55)984549197 MES 04/22 (55)984542542 MES 04/22		593,10
03/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3594/2022 BRASIL TELECOM S/A - 3059			593,10
TOTAL		593,10	593,10	593,10
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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