| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 36 | Data de lançamento: | 04/01/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | FUNDO MUNIS ASS SOCIAL - REC MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais férias 12/2021 01/2022 | 867,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2022 | INSS SERVIDORES REF. MÊS: Patronais férias 12/2021 01/2022 | 867,10 | ||
| 04/01/2022 | EMPENHO REFERENTE AOS PATRONAIS DE FERIAS, COMPETENCIA 01/2022. | 867,10 | ||
| 17/02/2022 | Pagamento de Empenho 36/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 867,10 | ||
| TOTAL | 867,10 | 867,10 | 867,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
