| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: GRAVITEC TRANSPORTES E COMERCIO |
| Número do empenho: | 3628 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE FEDERAL-ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PNATE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569. SEC DA EDUCAÇÃO. | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569. SEC DA EDUCAÇÃO. | 4.200,00 | ||
| 30/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569. SEC DA EDUCAÇÃO. | 4.200,00 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2022 GRAVITEC TRANSPORTES E COMERCIO - 15517 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
