Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAVITEC TRANSPORTES E COMERCIO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3628 |
Data de lançamento: |
30/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE FEDERAL-ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
PNATE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
4.200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569. SEC DA EDUCAÇÃO. |
4.200,00 |
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| 30/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PLACA ILS-6569. SEC DA EDUCAÇÃO. |
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4.200,00 |
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| 06/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3628/2022
GRAVITEC TRANSPORTES E COMERCIO - 15517 |
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4.200,00 |
| TOTAL |
4.200,00 |
4.200,00 |
4.200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
