| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 3649 | Data de lançamento: | 30/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | DESPORTOS E LAZER | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMAS DE DESPORTOS E LAZER | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. | 927,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. | 927,93 | ||
| 30/05/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DE ESPORTES. SEC DE ESPORTES. | 927,93 | ||
| 06/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3649/2022 ROSILENE TERESINHA MORATELLI EIRELI - 1701 | 927,93 | ||
| TOTAL | 927,93 | 927,93 | 927,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
