| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 3652 | Data de lançamento: | 31/05/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | EDUCACAO E CULTURA | ||||
| Unidade: | SEC - OUTROS RECURSOS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MANUTENÇÃO VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | Recapagem pneu 900 X 20 borrachudo comum. | 530,00 | 2.650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2022 | Recapagem pneu 900 X 20 borrachudo comum. | 2.650,00 | ||
| 14/06/2022 | Recapagem pneu 900 X 20 borrachudo comum. | 2.650,00 | ||
| 14/06/2022 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3652/2022, 12904 - BORILLI PNEUS LTDA | 127,20 | ||
| 04/07/2022 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3652/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.522,80 | ||
| TOTAL | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/06/2022 | 127,20 | Lançada | |
| TOTAL | 127,20 |
