Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BORILLI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3653 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
EDUCACAO E CULTURA |
| Unidade: |
SEC - OUTROS RECURSOS |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
EDUCACAO RECURSO ESTADUAL-ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
REC ESTADO P/ APLIC EDUCACAO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU VD 03 E VD 06. SEC DA EDUCAÇÃO. |
0,00 |
188,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
EMPENHO PRÉVIO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU VD 03 E VD 06. SEC DA EDUCAÇÃO. |
188,00 |
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| 14/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A CONSERTO DE PNEU VD 03 E VD 06. SEC DA EDUCAÇÃO. |
|
188,00 |
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| 14/06/2022 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3653/2022, 12904 - BORILLI PNEUS LTDA |
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9,02 |
| 04/07/2022 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3653/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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178,98 |
| TOTAL |
188,00 |
188,00 |
188,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |
14/06/2022 |
9,02 |
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Lançada |
| TOTAL |
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9,02 |
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