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Exercício: 2022
Nome do Credor: LUCIANE MARIA MORAIS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3695	Data de lançamento:	31/05/2022
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SETOR RODOVIARIO
Unidade:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	AMPLIACAO E MNT DO SETOR OBRAS
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MANUTENÇÃO VEÍCULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	39 / 2021

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA.	35,00	70,00
8.00	CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA.	80,00	640,00
8.00	MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO.	20,00	160,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
31/05/2022	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA. CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA. MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO.	870,00
31/05/2022	CONSERTO DE PNEU DIANTEIRO - RETROECAVADEIRA. CONSERTO DE PNEU PARA PÁ CARREGADEIRA, MOTONIVELADORA, TRATOR AGRÍCOLA E PNEU TRASEIRO DE RETROESCAVADEIRA. MONTAGEM DE PNEU PARA ÔNIBUS E CAMINHÃO.		870,00
31/05/2022	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3695/2022, LUCIANE MARIA MORAIS			17,49
07/06/2022	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3695/2022 LUCIANE MARIA MORAIS - 14208			852,51
TOTAL		870,00	870,00	870,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	31/05/2022	17,49		Lançada
TOTAL		17,49