Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3698 |
Data de lançamento: |
31/05/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
INDUSTRIA |
| Unidade: |
SECRETARIA DE INDUSTRIA E COMERCIO |
| Função: |
Indústria |
| Subfunção: |
Promoção Industrial |
| Projeto / Atividade: |
PROMOCAO E INCENTIVO INDUSTRIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOBLO. SEC DA INDUSTRIA. |
0,00 |
270,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 31/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOBLO. SEC DA INDUSTRIA. |
270,00 |
|
|
| 31/05/2022 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM DOBLO. SEC DA INDUSTRIA. |
|
270,00 |
|
| 31/05/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3698/2022, AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA |
|
|
5,43 |
| 07/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3698/2022
AUTO MECANICA E MONITORAMENTO MORESCO LTDA - 14550 |
|
|
264,57 |
| TOTAL |
270,00 |
270,00 |
270,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
31/05/2022 |
5,43 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
5,43 |
|
|
