Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDEMAR CHIES & CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3715 |
Data de lançamento: |
01/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ADMINISTRACAO MUNICIPAL |
| Unidade: |
CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 831.60 |
Aluzinco TP40 NA 0.50. |
77,59 |
64.523,84 |
| 54.00 |
Cumieira. |
77,59 |
4.189,86 |
| 2520.00 |
Prego Telheiro com arruela 18/36. |
0,45 |
1.134,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/06/2022 |
Aluzinco TP40 NA 0.50. Cumieira. Prego Telheiro com arruela 18/36. |
69.847,70 |
|
|
| 01/06/2022 |
Aluzinco TP40 NA 0.50.
Cumieira.
Prego Telheiro com arruela 18/36.
|
|
69.847,70 |
|
| 10/06/2022 |
Pagamento de Empenho 3715/2022 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
69.847,70 |
| TOTAL |
69.847,70 |
69.847,70 |
69.847,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
