| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: ISMAEL MERLO COINASKI |
| Número do empenho: | 3717 | Data de lançamento: | 01/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | ADMINISTRACAO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MNT DO CENTRO ADMINISTRATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.47.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - TELEFONIA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL IMPACTA PARA SETOR DA FAZENDA. SEC DA FAZENDA. | 3.975,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL IMPACTA PARA SETOR DA FAZENDA. SEC DA FAZENDA. | 3.975,00 | ||
| 01/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CENTRAL IMPACTA PARA SETOR DA FAZENDA. SEC DA FAZENDA. | 3.975,00 | ||
| 09/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3717/2022 ISMAEL MERLO COINASKI - 10370 | 3.975,00 | ||
| TOTAL | 3.975,00 | 3.975,00 | 3.975,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
