| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO QUERO S A |
| Número do empenho: | 3758 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO FEDERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 369,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 369,99 | ||
| 02/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AQUECEDOR PARA SALA DE FISIOTERAPIA DA SAUDE. SEC DA SAUDE. | 369,99 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2022 LOJAS QUERO QUERO S A - 12968 | 369,99 | ||
| TOTAL | 369,99 | 369,99 | 369,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
