| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME |
| Número do empenho: | 3766 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SAUDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE SAUDE E BEM ESTAR | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | FMS - RECURSO ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ABERTURA DO POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ABERTURA DO POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. | 400,00 | ||
| 02/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A SERVIÇO DE DECORAÇÃO PARA ABERTURA DO POSTO DE SAUDE SAO MIGUEL. SEC DA SAUDE. | 400,00 | ||
| 02/06/2022 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3766/2022, DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME | 8,04 | ||
| 10/06/2022 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3766/2022 DECORACOES FEITO POR MIM LTDA ME - 5373 | 391,96 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 02/06/2022 | 8,04 | Lançada | |
| TOTAL | 8,04 |
