Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3770 |
Data de lançamento: |
02/06/2022 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores do Exercício |
| Órgão: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNIC ASS SOCIAL - REC FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO |
| Natureza da despesa: |
CURSOS PARA SERVIDORES |
| Fonte de Recurso: |
GSUAS FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORA SIMONE PARA CURSO SOBRE PPA, LDO E LOA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
0,00 |
226,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORA SIMONE PARA CURSO SOBRE PPA, LDO E LOA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
226,00 |
|
|
| 02/06/2022 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE TREINAMENTO PARA SERVIDORA SIMONE PARA CURSO SOBRE PPA, LDO E LOA. SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL. |
|
226,00 |
|
| 10/06/2022 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3770/2022
KRETZER & COELHO DE ORGANIZACAO DE FEIRAS LTDA - 14227 |
|
|
226,00 |
| TOTAL |
226,00 |
226,00 |
226,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
