| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: JORANDI RAMOS 96911840015 |
| Número do empenho: | 3774 | Data de lançamento: | 02/06/2022 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | TURISMO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DE TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Turismo | ||||
| Projeto / Atividade: | PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DO TURISMO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DO TURISMO. SEC DE TURISMO. | 47,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DO TURISMO. SEC DE TURISMO. | 47,50 | ||
| 02/06/2022 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SETOR DO TURISMO. SEC DE TURISMO. | 47,50 | ||
| 10/06/2022 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3774/2022 JORANDI RAMOS 96911840015 - 14411 | 47,50 | ||
| TOTAL | 47,50 | 47,50 | 47,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
